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SAPManDoo - SAP Resource

Der vorliegende Blog enthält von mir im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit als SAP-Berater zusammengetragene Informationen / Beispiel-Codings zum Themenkreis SAP, speziell FI/CO.

Konfiguration Umsatzsteuermeldung DE

Veröffentlicht am 26. September 2018 von sapmandoo in FI

Ich habe aktuell im Netz nur wenig brauchbare Konfigurationsvorschläge für die elektronische Umsatzsteuermeldung gefunden. Dies umfasst einerseits die verwendeten Steuerkennzeichen und zum anderen die Zuordnung zur entsprechenden Gruppennummer im Formular.

Deshalb nachfolgend ein Konfigurationsvorschlag für die USTVA Stand 2018...

 

Steuerkennzeichen definieren (FTXP)

St.Kz.TextSt.ArtEG-Kennz.
A0Kein SteuervorgangA 
A1Ausgangssteuer 19%A 
A2Ausgangssteuer Inland  7%A 
A6Ausgangssteuer 0% EG-WarenlieferungA1
A8Ausgangssteuer Inland steuerbar steuerfreiA 
A9Ausgangssteuer Ausland steuerbar steuerfr.A 
ABNicht steuerbare sonstige LeistungA1
ACÜbrige nicht steuerbare UmsätzeA 
ADAusgangssteuer innergemein. DreiecksgeschäftA1
ARÜbrige steuerpflichtige Umsätze nach $13b USt A. 5A 
B9Steuerfreie Umsätze neue Fahrzeuge an AbnehmerA 
E1Erwerbssteuer 19% EG-WarenlieferungV9
E2Erwerbssteuer  7% EG-WarenlieferungV9
E3Erwerbssteuer 19% EG-LohnveredelungV9
F1Reverse Charge §13b, Abs. 1 UStGV5
F2Reverse Charge §13b, Abs. 2, Nr. 1+5 UStGV5
F3Reverse Charge §13b, Abs. 2, Nr. 2+3 UStGV5
F4Reverse Charge §13b, Abs. 2, Nr. 4, 6ff. UStGV5
U1Einfuhrumsatzsteuer 19 %V 
V0Kein SteuervorgangV 
V1Vorsteuer Inland 19%V 
V2Vorsteuer Inland  7%V 
V9Vorsteuer Ausland steuerbar steuerfreiV 

Die blau markieren Einträge sind selbst definierte Steuerkennzeichen, wohingegen die übrigen der SAP-Auslieferung entnommen sind.

Die Zuordnung der Steuerkennzeichen zu den einzelnen Zeilen des USTVA-Formulars stellt sich wie folgt dar:

Zuordnung Steuerkennzeichen zur Zeile im Formular (Seite 1)

Zuordnung Steuerkennzeichen zur Zeile im Formular (Seite 1)

Zuordnung Steuerkennzeichen zur Zeile im Formular (Seite 2)

Zuordnung Steuerkennzeichen zur Zeile im Formular (Seite 2)

Nachfolgend werden die entsprechenden Einstellungen im Customizing skizziert, welche oben stehende Zuordnung abbilden.

Zunächst muss eine Steuergruppenversion zum entsprechenden Gültigkeitsdatum angelegt werden.

IMG - Finanzwesen - Hauptbuchhaltung - Periodische Arbeiten - Melden - Umsatzsteuermeldung - Steuergruppenversion zeitabhängig zuordnen...

 

Steuergruppenversionen
LandGültig abSteuergruppenversion
DE1.1.2018EDCL

In bestehenden Systemen wird die Version EDCL bereits vorhanden sein. In diesem Fall ist eine neue Version anzulegen.

Steuerbasissaldengruppierung

IMG - Finanzwesen - Hauptbuchhaltung - Periodische Arbeiten - Melden - Umsatzsteuermeldung - Steuerbasissalden gruppieren...

 

 

LndVersionStVorSaldoGrpNr
DEEDCLA1MWS 81
DEEDCLA2MWS 86
DEEDCLA3MWS 36
DEEDCLA6MWS 41
DEEDCLA8MWS 48
DEEDCLA9MWS 43
DEEDCLABMWS 21
DEEDCLACMWS 45
DEEDCLADMWS 42
DEEDCLARMWS 60
DEEDCLB9MWS 44
DEEDCLE1ESA 89
DEEDCLE2ESA 93
DEEDCLE3MWS 46
DEEDCLF2ESA 67
DEEDCLF2ESA 73
DEEDCLF3ESA 67
DEEDCLF4ESA 84
DEEDCLU1MWS 62

Steuersalden gruppieren

IMG - Finanzwesen - Hauptbuchhaltung - Periodische Arbeiten - Melden - Umsatzsteuermeldung - Steuersalden gruppieren...

 

LndVersionStVorSaldoGrpNr
DEEDCLE1ESE 67
DEEDCLE2ESE 67
DEEDCLV1VST 66
DEEDCLV2VST 66
DEEDCLV3VST 66

Hinweis für den Druck der USTVA

In einigen Fällen besteht die Anforderung, die Steuer- und Steuerbasisbeträge zu drucken. Hierfür wird zuweilen der Report RFUVDE00 verwendet (Details zur Konfiguration des Drucks s. Report-Doku). Bitte beachtet dabei, dass dieser Report die Zuordnung von Steuerkennzeichen zu Gruppennummern immer mit der Steuergruppenversion initial nachliest, d.h. hier ist ggf. das Customizing entsprechend anzugleichen. 

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