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Konfiguration Umsatzsteuermeldung DE

26. September 2018 , Geschrieben von sapmandoo Veröffentlicht in #FI

Ich habe aktuell im Netz nur wenig brauchbare Konfigurationsvorschläge für die elektronische Umsatzsteuermeldung gefunden. Dies umfasst einerseits die verwendeten Steuerkennzeichen und zum anderen die Zuordnung zur entsprechenden Gruppennummer im Formular.

Deshalb nachfolgend ein Konfigurationsvorschlag für die USTVA Stand 2018...

Steuerkennzeichen definieren (FTXP)

St.Kz.	Text	St.Art	EG-Kennz.
A0	Kein Steuervorgang	A
A1	Ausgangssteuer 19%	A
A2	Ausgangssteuer Inland 7%	A
A6	Ausgangssteuer 0% EG-Warenlieferung	A	1
A8	Ausgangssteuer Inland steuerbar steuerfrei	A
A9	Ausgangssteuer Ausland steuerbar steuerfr.	A
AB	Nicht steuerbare sonstige Leistung	A	1
AC	Übrige nicht steuerbare Umsätze	A
AD	Ausgangssteuer innergemein. Dreiecksgeschäft	A	1
AR	Übrige steuerpflichtige Umsätze nach $13b USt A. 5	A
B9	Steuerfreie Umsätze neue Fahrzeuge an Abnehmer	A
E1	Erwerbssteuer 19% EG-Warenlieferung	V	9
E2	Erwerbssteuer 7% EG-Warenlieferung	V	9
E3	Erwerbssteuer 19% EG-Lohnveredelung	V	9
F1	Reverse Charge §13b, Abs. 1 UStG	V	5
F2	Reverse Charge §13b, Abs. 2, Nr. 1+5 UStG	V	5
F3	Reverse Charge §13b, Abs. 2, Nr. 2+3 UStG	V	5
F4	Reverse Charge §13b, Abs. 2, Nr. 4, 6ff. UStG	V	5
U1	Einfuhrumsatzsteuer 19 %	V
V0	Kein Steuervorgang	V
V1	Vorsteuer Inland 19%	V
V2	Vorsteuer Inland 7%	V
V9	Vorsteuer Ausland steuerbar steuerfrei	V

Die blau markieren Einträge sind selbst definierte Steuerkennzeichen, wohingegen die übrigen der SAP-Auslieferung entnommen sind.

Die Zuordnung der Steuerkennzeichen zu den einzelnen Zeilen des USTVA-Formulars stellt sich wie folgt dar:

Zuordnung Steuerkennzeichen zur Zeile im Formular (Seite 1)

Zuordnung Steuerkennzeichen zur Zeile im Formular (Seite 2)

Nachfolgend werden die entsprechenden Einstellungen im Customizing skizziert, welche oben stehende Zuordnung abbilden.

Zunächst muss eine Steuergruppenversion zum entsprechenden Gültigkeitsdatum angelegt werden.

IMG - Finanzwesen - Hauptbuchhaltung - Periodische Arbeiten - Melden - Umsatzsteuermeldung - Steuergruppenversion zeitabhängig zuordnen...

*Steuergruppenversionen*
Land	Gültig ab	Steuergruppenversion
DE	1.1.2018	EDCL

In bestehenden Systemen wird die Version EDCL bereits vorhanden sein. In diesem Fall ist eine neue Version anzulegen.

Steuerbasissaldengruppierung

IMG - Finanzwesen - Hauptbuchhaltung - Periodische Arbeiten - Melden - Umsatzsteuermeldung - Steuerbasissalden gruppieren...

Lnd	Version	St	Vor	Saldo	GrpNr
DE	EDCL	A1	MWS		81
DE	EDCL	A2	MWS		86
DE	EDCL	A3	MWS		36
DE	EDCL	A6	MWS		41
DE	EDCL	A8	MWS		48
DE	EDCL	A9	MWS		43
DE	EDCL	AB	MWS		21
DE	EDCL	AC	MWS		45
DE	EDCL	AD	MWS		42
DE	EDCL	AR	MWS		60
DE	EDCL	B9	MWS		44
DE	EDCL	E1	ESA		89
DE	EDCL	E2	ESA		93
DE	EDCL	E3	MWS		46
DE	EDCL	F2	ESA		67
DE	EDCL	F2	ESA		73
DE	EDCL	F3	ESA		67
DE	EDCL	F4	ESA		84
DE	EDCL	U1	MWS		62

Steuersalden gruppieren

IMG - Finanzwesen - Hauptbuchhaltung - Periodische Arbeiten - Melden - Umsatzsteuermeldung - Steuersalden gruppieren...

Lnd	Version	St	Vor	Saldo	GrpNr
DE	EDCL	E1	ESE		67
DE	EDCL	E2	ESE		67
DE	EDCL	V1	VST		66
DE	EDCL	V2	VST		66
DE	EDCL	V3	VST		66

Hinweis für den Druck der USTVA

In einigen Fällen besteht die Anforderung, die Steuer- und Steuerbasisbeträge zu drucken. Hierfür wird zuweilen der Report RFUVDE00 verwendet (Details zur Konfiguration des Drucks s. Report-Doku). Bitte beachtet dabei, dass dieser Report die Zuordnung von Steuerkennzeichen zu Gruppennummern immer mit der Steuergruppenversion initial nachliest, d.h. hier ist ggf. das Customizing entsprechend anzugleichen.

S/4 HANA F4 Werthilfe u.a. für Debitoren und Kreditoren braucht ewig zum öffnen

18. September 2018 , Geschrieben von sapmandoo Veröffentlicht in #Basis-Entwicklung allg., #FI, #CO, #MM, #S4

Symptom:

Beim Öffnen der Werthilfe (z.B. für Kreditoren in der FB60) hängt das System und erst Minuten später wird einem der Werthilfe-Dialog angezeigt.

Abhilfe schafft hier der Hinweis 2571623 - S/4HANA - F4 Search Help is very slow

In diesem wird als eine Möglichkeit zur Behebung des Problems aufgeführt, die Enterprise Search auf die Initialkonfiguration zurückzusetzen. Hierzu dient die Aufgabenliste SAP_ESH_RESET, die mithilfe der Transaktion STC01 ausgeführt werden kann. Allerdings ist die Transaktion nicht gerade ein Ausbund an Benutzerfreundlichkeit, zumindest habe ich einen Moment gebraucht, um mit dem Ding zurechtzukommen.

STC01

Zunächst muss über das Icon (1.) der Parameter "Zurücksetzen des Mandanten bestätigen" gesetzt werden. Anschließend wird der so geänderte Parameter in eine Variante gespeichert (2.) und zum Schluss die Ausführung der Aufgabenliste als Job eingeplant (3.). Eine Ausführung im Dialog schließt das System aus.

Der Job läuft nicht lange und danach ist die Performance der Werthilfe wieder wie gewohnt.

Bearbeitung von IDocs via Transaktion WLF_IDOC

7. September 2018 , Geschrieben von sapmandoo Veröffentlicht in #Basis-Entwicklung allg.

Über folgendes Customizing kann man die manuelle Änderung und Nachbearbeitung von IDocs direkt über den IDoc-Monitor WLF_IDOC aktivieren:

IMG: Anwendungsübergreifende Komponenten > IDoc-Monitor > Einstellungen zur IDoc-Bearbeitung

Hier kann man pro Nachrichtentyp die Segmenttypen angeben, die via WLF_IDOC direkt editierbar sein sollen – z.B.:

Auswahl des Nachrichtentyps und der Segmenttypen, die editierbar sein sollen

Pro Segmenttyp kann man alle Felder auf änderbar setzen (wie im Bild) oder alternativ links über „Editierbare IDoc-Felder“ einzeln die techn. Namen der editierbaren Idoc-Felder angeben:

Auswahl der editierbaren Felder pro Segmenttyp

Anschließend kann man direkt über die WLF_IDOC und den Stift in den Änderungsmodus zu einem Idoc springen:

Aufruf der IDoc-Bearbeitung aus der WLF_IDOC

Die zuvor auf "editierbar" gesetzten Segmente und Felder des aktuell bearbeiteten IDocs sind nun eingabebereit und können mit Werten befüllt werden.

Editieren von IDoc-Inhalten

Beim Speichern wird das ursprüngliche IDoc mit dem Status 70 (Original) und das IDoc mit den neuen Werten als Kopie mit dem Original-Status gesichert. Dieses kann nun einer erneuten Verarbeitung zugeführt werden.

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